| Auditoría al proceso de Gestión Contractual |
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Ley 87 de 1993
Decreto 648 de 2017, artículo 17. |
2023/06/01 |
| Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. |
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Decreto 2106 de 2019, Circular Externa No. 100-006 de 2019 del DAFP
Ley 1474 de 2011 Artículo 9.
Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.21.4.9. literal b.
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. |
2023/06/30 |
| Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. |
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Decreto 2106 de 2019, Circular Externa No. 100-006 de 2019 del DAFP
Ley 1474 de 2011 Artículo 9.
Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.21.4.9. literal b.
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. |
2024/01/02 |
| Informe de evaluación Gestión por Dependencias |
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Ley 909 de 2004 art. 39
Art. 2.2.21.4.9 Decreto 1083 de 2015,
Circular 004 del 2015 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno.
Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e. |
2024/01/02 |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Cuatrimestral |
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Ley 1474 de 2011, art. 73,
Ley 1712 de 2014 literal G del Artículo 9.
Decreto 124 de 2016, art. 2.1.4.6. |
2023/09/01 |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Cuatrimestral |
|
Ley 1474 de 2011, art. 73,
Ley 1712 de 2014 literal G del Artículo 9.
Decreto 124 de 2016, art. 2.1.4.6. |
2024/01/02 |
| Informe de cumplimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva 008 de 2021) |
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Directiva 008/2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. |
2024/02/01 |
| Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia (CBN-1019) |
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Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal "d".
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación
Resolucón 706 de 2016, Art. 16 de la Contaduría General de la Nación
Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá
Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9. |
2024/01/15 |
| Informe de Austeridad del Gasto Trimestral |
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Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4
Decreto 492 de 2019 ,
Decreto 1009 de 2020,
Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H.
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá |
2023/10/01 |
| Informe de Austeridad del Gasto Trimestral |
|
Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4
Decreto 492 de 2019 ,
Decreto 1009 de 2020,
Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H.
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá |
2023/07/01 |
| Informe de Austeridad del Gasto Trimestral |
|
Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4
Decreto 492 de 2019 ,
Decreto 1009 de 2020,
Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H.
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá |
2024/01/15 |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá, Informe para la rendición de la cuenta anual. |
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Resolución Reglamentaria 002/2022 de la Contralaría de Bogotá.
Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal I. |
2023/07/01 |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá, Informe para la rendición de la cuenta anual. |
|
Resolución Reglamentaria 002/2022 de la Contralaría de Bogotá.
Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal I. |
2024/01/02 |
| Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos. |
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Ley 1474 Artículo 76.
Decreto 1755 de 2015. |
2024/01/02 |
| Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos. |
|
Ley 1474 Artículo 76.
Decreto 1755 de 2015. |
2023/06/30 |
| Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. |
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Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ. Decreto 1069 de 2015 modificado por el art 3 del Decreto 1167 de 2015, Decreto Distrital 839 de 2018, Circular 017 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital – Subsecretaría Jurídica Distrital. |
2023/10/01 |
| Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Proyectos de inversión vigencia 2022 |
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Decreto Distrital No. 807 de 2019 (artículo 39, parágrafo 5). |
2023/08/01 |
| Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana (Rendición de Cuentas 2022). |
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Artículo 5, Decreto 371 de 2010.
Literal i, artículo 12, Ley 87 de 1993. |
2024/01/02 |
| Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP |
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Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP
Circular externa 20/2017 Servicio Civil Distrital |
2023/10/01 |
| Informe consolidado de Seguimiento a planes de mejoramiento internos. |
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Manual Operativo MIPG, versión 4. Política de Control Interno, pág. 28 y pregunta 17.8 Formato de evaluación independiente del sistema de control interno (Semestral) - Efectividad acciones |
2023/07/01 |
| Informe consolidado de Seguimiento a planes de mejoramiento internos. |
|
Manual Operativo MIPG, versión 4. Política de Control Interno, pág. 28 y pregunta 17.8 Formato de evaluación independiente del sistema de control interno (Semestral) - Efectividad acciones |
2024/01/02 |
| Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. |
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Numeral 4 de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, código TH-DR-010, versión 4. |
2023/09/01 |
| Evaluación de la Gestión de Riesgos por procesos |
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Rol de Evaluación a la Gestión de Riesgos Art 17 Decreto 648-2016 (incluye evaluación de la política de administración de riesgos) |
2023/09/01 |
| Informe de prueba No. 1 |
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No aplica |
2023/06/22 |
| Informe de prueba No. 2 |
Informe de prueba No. 2 |
Informe de prueba No. 2 |
2023/06/15 |
| Informe de prueba No. 3 |
Informe de prueba No. 3 |
Informe de prueba No. 3 |
2023/06/22 |
